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RECOMENDAÇÃO N°. 2/2022
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por Elivando de Oliveira Brito
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última modificação
29/10/2024 12h34
Recomendação advinda da DM-DDR n. 0014/2022/GCFCS/TCE-RO. Prestação de Contas exercício 2020. Irregularidade de Definição de Responsabilidade.
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Recomendação
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RECOMENDAÇÃO
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Auditoria Interna
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por Elivando de Oliveira Brito
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publicado
31/10/2024
Atividade independente e objetiva que presta serviços de avaliação e consultoria e tem como objetivo adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Auxilia a organização alcançar seus objetivos através de uma abordagem sistemática e disciplinada para a avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos e controle.
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Controle Interno
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AUDITORIA ESPECIAL 2022
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por Elivando de Oliveira Brito
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última modificação
30/10/2024 14h12
Realização de Trabalho de Auditoria Especial (TAE) nos Processos de
Diárias n. 97, 98, 99, 107, 215, 216 e 217/2022, em atendimento ao
Oficio n. 00365/2022 - 3ª Promotoria de Justiça de Guajará-Mirim.
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Controle Interno
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Auditoria Interna
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Comunicação Controle Interno
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por Elivando de Oliveira Brito
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publicado
12/11/2024
A comunicação no controle interno é um elemento importante para o funcionamento de um sistema de controle interno, que é um conjunto de práticas e atividades que visam proteger uma instituição de riscos:
• A comunicação deve fluir para cima, para baixo e através de toda a organização.
• Todos os funcionários devem entender o seu papel no sistema de controle interno e como as suas atividades se relacionam com as dos outros.
• A administração deve manter-se informada sobre o desempenho do corpo técnico e fornecer feedback e orientações quando necessário.
• A administração deve garantir que existem meios adequados de se comunicar e de obter informações de entes externos.
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Controle Interno
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Unidade de Coordenação de Controle Interno - UCCI
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por Elivando de Oliveira Brito
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publicado
13/11/2024
Unidade ou órgão de coordenação das várias atividades ou sistemas de controles existentes no ente controlado. Trata-se, em essência, de um órgão ou unidade de planejamento, gestão e fiscalização dos controles executados nas demais unidades do ente controlado, atuando de modo a definir as rotinas de trabalho e identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de controle, objetos de regulamentos a serem elaborados, e auditando periodicamente sua aplicação, não se confundindo com unidade executora de controles internos ou de instrução processual.
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Controle Interno
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Fale com a Unidade de Coordenadoria de Controle Interno
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por Elivando de Oliveira Brito
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publicado
18/11/2024
Nome do Coordenador da UCCI: Elivando de Oliveira Brito - Mat. 437
Provimento: Decreto Legislativo n. 2.254/CMGM/23, de 12/01/2023.
Endereço: Avenida 15 de novembro, 1385 - Centro
Expediente: De segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.
Correio Eletrônico: controladoria@guajaramirim.ro.leg.br
Telefone: (69) 3541-8573
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Controle Interno
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Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI
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por Elivando de Oliveira Brito
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publicado
26/11/2024
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última modificação
26/11/2024 14h30
O Plano Anual de Auditoria Interna da Unidade de Coordenação de Controle Interno - UCCI da Câmara Municipal de Guajará-Mirim, Estado de Rondônia, tem como objetivo a realização de auditorias preventivas, detectivas e corretivas nas Unidades Administrativas previamente definidas, nas áreas: Contábil, Financeira, Recursos Humanos, Patrimônio, Compras/Licitações, Almoxarifado, Orçamentária, Contratos/Aditivos, Comunicação Social, Jurídico e Administração em geral.
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Controle Interno
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NOTIFICAÇÃO N. 2/2025
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por Elivando de Oliveira Brito
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última modificação
12/05/2025 11h07
Criação de Verba de Gabinete aos Vereadores para custear despesas de gabinete com assessoramento parlamentar. Despesas Ordinária da Câmara de Vereadores. Existência de rubrica própria. Princípio da Unidade da Tesouraria. Vedado qualquer tipo de pagamento de Gratificação. Adicional, Abono, Prêmio, Verba de Representação ou outra espécie remuneratória, exceção parcelas de caráter indenizatório. Pareceres Prévios n. 43/2005/PLENO/TCE-RO e N. 18/2010/PLENO/TCE-RO.
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Controle Interno
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Comunicação Controle Interno
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Recomendação
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por Elivando de Oliveira Brito
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publicado
24/10/2024
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última modificação
29/10/2024 10h58
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Controle Interno
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RECOMENDAÇÃO
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por Elivando de Oliveira Brito
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publicado
22/10/2024
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Controle Interno
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Recomendação
